Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetim Planlama
• DDO denetimleri için denetim kapsamı varlık grubu bazında tanımlanabilir.
• Denetimde bilgisine başvurulacak kişi seçimi, denetim koordinatörü, denetçi ve uzman atamaları uygulama üzerinden yapılabilir.
• Denetim programının oluşturulması uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir.
DDO Denetçi Tanımlamaları
• Kurum içi denetçiler, geçici görevlendirme ile kurum dışından atanan denetçiler, dış kaynaktan hizmet alımı yolu ile görevlendirilen denetçiler uygulama üzerinden tanımlanabilir.
• Denetçi yetkinlik ve sertifika bilgileri işlenebilir.
DDO Denetim İcrası ve Bulgu Tanımlama
• Süreç etkinlik durum ayıtları otomatik oluşturulur, denetçiler her bir etkinlik kaydı için çalışma formu seçebilir yada yeni bir çalışma formu oluşturabilirler.
• Tedbir Etkinlik durum formları otomatik oluşturulur, denetçiler her bir etkinlik kaydı için çalışma formu seçebilir yada yeni bir çalışma formu oluşturabilirler.
• Denetime dair bulgular denetçiler tarafından oluşturulabilir
Bulgu Takibi ve Aksiyon Yönetimi
• Denetimde girilen bulgular için aksiyon tanımlaması yapılabilir, bulgu durum takibi uygulama üzerinde yapılabilir.
DDO Denetim Raporlama
• CB Dijital Dönüşüm Ofisi’ne iletilmesi gereken tüm rapor ve ekleri uygulama tarafından denetim kayıtlarından otomatik olarak üretilir.
